4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE

Respectarea de catre salariati a procedurilor operationale in mod efectiv si continuu in ceea ce priveste munca depusa de salariati pentru a elimina frauda, a respecta legislatia si pentru a veghea asupra intelegerii si aplicarii instructiunilor.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE

Procedura se va aplica la nivelul tuturor compartimentelor din componenta Primăriei Comunei Dorobanți.

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURALE

Legislatie primara:

• Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Legislatie secundara:

• Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Codul muncii, cu modificarile ulterioare;

• Legea 182/2002- privind protectia informatiilor clasificate.

Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice:

• • Regulamentul de Organizare si Functionare;

  • Regulamentul de Ordine Interna;

  • Fisa postului.

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

7.1. Definiţii ale termenilor

7.2. Abrevieri ale termenilor

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE

Standardul pune accentul pe activitatea de supervizare a activitatilor de catre managementul entitatii.

SUPRAVEGHEREA reprezinta responsabilitatea managementului entitatii de a stabili, pentru fiecare nivel de organizare, atributiile ce ii revin pe linia controlului curent al activitatii si conditiile de exercitare a acestuia.

Prin exercitarea supravegherii conducerea entitatii se asigura ca angajatii aplica procedurile si directiile de actiune stabilita de aceasta.

Etapele procesului de implemantare:

• Identificarea activitatilor/operatiunilor avand un grad ridicat de expunere la risc (operatiuni care in caz de eroare/nerealizare pot determina neindeplinirea unui obiectiv al entitatii sau induce riscuri semnificative)

• Stabilirea unor forme adecvate de supraveghere a activitatilor/operatiunilor avand un grad ridicat de expunere la risc;

• Actualizarea fisei postului cu responsabilitatile ce le revin titularilor pe linie de suprveghere si supervizare;

• Asigurarea de catre conducerea entitatii, a supervizarii/implementarii altor forme de control cu privire la aplicarea procedurilor si directiilor de actiune stabilite;

Deficiente si Erori Posibile

• • Formele de control stabilite, indeosebi cele specializate, nu au la baza analiza riscurilor;

  • Exercitarea controlului/supravegherii este formala fara a fi insotita de rapoarte adecvate si masuri de corectare a deficientelor;

  • Stabilirea de planuri de masuri pentru corectarea deficientelor;

  • Controalele sunt orientate spre persoane si nu spre obiective/activitati;

Indicatori de evaluare:

• Gradul de implinire a masurilor/planurilor de masuri pentru corectarea deficientelor/diminuarea riscurilor identificate;

• Procentul operatiunilor/documentelor/activitatilor care nu au fost supravegheate in mod corespunzator;

La nivelul compartimentului se va intocmi lista de activitati specifica compartimentului; lista va fi aprobata de catre Primarul Comunei Dorobanți. Lista este conforma cu cerintele Standardului– Proceduri.

Managerul trebuie sa se asigure ca salariatilor li s-au adus la cunostinta:

• atributiile;

• responsabilitatile;

• limitele de competent;

• procedurile de lucru;

• politicile entitatii publice.

Seful de compartiment va verifica munca prestata de catre salariat aflat in subordine, raportandu-se la procedurile pe activitati aplicabile care sunt descrise in manualul de proceduri si la politicile aplicabile in cadrul Primăriei Comunei Dorobanți. Verificarea se va face atat in timpul desfasurarii activitatii cat si la finalizarea acesteia. In timpul si dupa finalizarea supravegherii, managerul va completa raportul “Concluzii privind activitatea de supraveghere din data de _____” unde va scrie concluziile activitatii supravegheate la rubrica observatii. In cazul in care se constat abateri, acest document va fi corelat cu documentele aferente– GESTIONAREA ABATERILOR.

Iar in cazul in care se constata neregularitati se va corela si cu documentul – SEMNALAREA NEREGULARITATILOR.

• Registru de inregistrare si solutionare neregularitati.

Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatilor

Primarul Comunei Dorobanți.

Conducatorul compartimentului.

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

9.1. Comisia SCIM:

• Verifică și avizează procedura operațională.

9.2. Primarul:

• Aprobă procedura operațională.

9.3. Secretar:

• Aplică procedura, sens în care desfășoară activități conform fișei postului.

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

CENTRALIZATOR ANEXE

REGISTRE

Formular de evidență a modificărilor

Formular de analiză a procedurii

Lista de difuzare a procedurii

11. Cuprins