4. SCOPUL PROCEDURII

Prezenta procedura stabileste metodologia de realizare si tinere sub control a activitatilor sau proceselor sistemului de control managerial.

Conducerea Primariei Comunei Dorobanți asigura monitorizarea performantelor, utilizand indicatori cantitativi si calitativi relevanti, inclusiv cu privire la economicitate, eficienta si eficacitate.

5. DOMENIUL DE APLICARE

Activitatea la care se refera procedura operationala

Procedura se refera la monitorizarea performantelor, utilizand indicatori cantitativi si calitativi relevanti, in cadrul Primariei Comunei Dorobanți.

Delimitarea explicita a activitatii procedurale in cadrul portofoliului de activitati desfasurate de entitatea publica

Procedura este aplicata de catre intregului personalul angajat in cadrul Primariei Comunei Dorobanți. Se realizeaza o monitorizare a performantelor angajatilor, luându-se in considerare obiectivele individuale si criteriile generale de evaluare a performantelor functionarilor publici/personalului contractual.

Principalele activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurata

Conducerea Primariei Comunei Dorobanți evalueaza performantele, constatand eventualele abateri de la obiective, in scopul luarii masurilor colective ce se impun.

Compartimentele implicate in procesul activitatii:

Compartimente furnizoare de date:

Compartimente beneficiare de rezultate ale activitaii procedurate: toate compartimentele din structura organizatorica a Primariei Comunei Dorobanți.

6.DOCUMENTE DE REFERINTA

4. 1. REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE

– Nu este cazul

6.2. LEGISLAȚIE PRIMARA

6. 2. 1. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.2.2.Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.2.3.Codul muncii, cu modificarile ulterioare;

6.2.4.Legea 182/2002- privind protectia informatiilor clasificate

6.3. LEGISLAȚIE SECUNDARA

6.3.1.Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

6.4. ALTE DOCUMENTE, INCLUSIV REGLEMENTĂRI INTERNE ALE ENTITĂŢII PUBLICE

6.4.1. Regulamentul de Organizare și Funcționare;

6.4.2. Acordul colectiv de muncă;

6.4.3 Regulamentul de Ordine Interioară;

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

7.1. DEFINIŢII ALE TERMENILOR

7.2. ABREVIERI ALE TERMENILOR

8. DESCRIEREA PROCEDURII

Generalitati

Conducerea Primariei Comunei Dorobanți trebuie sa primeasca sistematic raportari asupra desfasurarii activitatii in institutie; Conducerea evalueaza performantele, constatand eventualele abateri de la obiective, in scopul luarii masurilor corective ce se impun.

Sistemul de monitorizare a performantei este influentat de marimea si natura institutiei, de modificarea/schimbarea obiectivelor sau/si a indicatorilor, de modul de acces al personalului la informatii.

Resurse necesare:

Resurse materiale

• birotica, computere;

• retea internet ;

• copiator;

• imprimanta

• telefoane, fax-uri pentru legaturi operative cu alte compartimente si cu structuri din afara institutiei;

• papetarie si tipizate

Resurse umane

• Functionarii publici;

• Personalul contractual,

• Conducatorii de compartimente,

• Comisia,

• Primarul si Viceprimarul Comunei Dorobanți.

Resurse financiare

• Conform bugetului aprobat pentru anul in curs.

Modul de lucru

• Controlul este prezent pe toate palierele Primariei Comunei Dorobanți si se manifesta sub forma autocontrolului, controlului in lant (pe faze ale procesului) si a controlului ierarhic.

• Din punct de vedere al momentului in care se exercita, controlul este concomitent (operativ), ex-ante (feed-forward) si ex-post (feedback).

• Printre activitatile de control curente se regasesc: observarea, compararea, aprobarea, raportarea, coordonarea, verificarea, analiza, autorizarea, supervizarea, examinarea, separarea functiunilor si monitorizarea.

• In afara activitatilor de control integrate in linia de management, se organizeaza controale specializate, efectuate de componente structurale anume constituite (comisii, compartimente de control etc.), a caror activitate se desfasoara in baza unui plan conceput prin luarea in considerare a riscurilor.

Controlul intern reprezinta ansamblul politicilor si procedurilor concepute si implementate de catre conducerea si salariatii Primariei Comunei Dorobanți, in vederea furnizarii unei asigurari rezonabile pentru: atingerea obiectivelor institutiei intr-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului; protejarea bunurilor si a informatiilor; prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentul financiar si de management.

9. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII

9.1. COMISIA SCIM:

–Verifică și avizează procedura operațională.

9.2. PRIMARUL:

–Aprobă procedura operațională.

9.3. SECRETARUL:

–Aplică procedura, sens în care desfășoară activități conform fișei postului;

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

CENTRALIZATOR ANEXE

REGISTRE

FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

11. CUPRINS